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Blocco e sblocco delle fatture di dipartimento

È responsabilità del manager finanziario bloccare e sbloccare le fatture.

Utilizzare la pagina Fattura del dipartimento per bloccare e sbloccare le fatture.

Una volta inviata, la fattura viene automaticamente bloccata. Quando una fattura è bloccata, non è possibile aggiungervi transazioni. Se si dispone dei diritti per l'invio delle fatture, è possibile sbloccare temporaneamente la fattura e rigenerare le ultime modifiche.

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire la pagina iniziale, selezionare Organizzazione e fare clic su Dipartimenti.
2. Aprire il dipartimento e fare clic su Fatture.

   Verrà visualizzato un elenco delle fatture per il dipartimento.

3. Fare clic sul collegamento Numero fattura per aprire la fattura.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   • Fare clic su Blocca per bloccare gli aggiornamenti alla fattura.
   • Fare clic su Sblocca per aprire la fattura per gli aggiornamenti.