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Approvazione o rifiuto di fatture dipartimento

Il manager di dipartimento generalmente approva, recupera o rifiuta una fattura. È possibile ripristinare lo stato di una fattura allo stato precedente recuperandola.

Quando una fattura è stata approvata, non è possibile richiamarla o effettuare altre azioni su di essa. Qualsiasi adeguamento o storno effettuato sulla fattura dopo l'approvazione viene incluso nella successiva fattura sbloccata o nella futura fattura.

Quando una fattura viene rifiutata, è possibile effettuare adeguamenti WIP o modifiche alle regole di debito per correggere gli addebiti. Rivolgersi al manager finanziario per richiedere assistenza per gli adeguamenti WIP.

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire la pagina iniziale, selezionare Organizzazione e fare clic su Dipartimenti.
2. Aprire il dipartimento e fare clic su Fatture.

   Verrà visualizzato un elenco delle fatture per il dipartimento.

3. Fare clic sul collegamento Numero fattura per aprire la fattura.
4. Fare clic su Approva o Rifiuta.