Slik behandler du tilbakeføringer › Avdelingsfakturaer › Generere avdelingsfakturaer på nytt

Generere avdelingsfakturaer på nytt

Fakturaer oppdateres kontinuerlig under planlagte kjøringer av jobben Generer faktura. Du kan imidlertid oppdatere en faktura manuelt mellom planlagte kjøringer, og du kan se transaksjoner som er lagt til nylig.

Hvis en ny beregning berører flere fakturaer og alle berørte fakturaer er ulåst, oppdateres fakturaen. Nye beregninger ignoreres hvis noen faktura som berøres av endringen, er låst. Hvis det ikke er mulig å beregne på nytt, vises det en melding som varsler deg om dette.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Avdelinger under Organisasjon.
2. Åpne avdelingen og klikk på Fakturaer.

   En liste over fakturaer for avdelingen vises.

3. Klikk på en Fakturanummer-kobling for å åpne fakturaen.
4. Klikk Generer på nytt.

   Det vises en fremdriftsindikator mens prosessen pågår. Når prosessen er ferdig, åpnes den genererte fakturaen.

5. Klikk koblingen for Gjeldende beløp eller Totalt beløp for å se detaljert transaksjonsinformasjon og virkningene justeringene hadde på fakturaen.