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鎖定或解除鎖定部門發票

財務經理通常會鎖定和解除鎖定發票。

使用 [部門發票項目] 頁面來鎖定與解除鎖定發票。

提交發票之後，它就會自動鎖定。 鎖定發票之後，就無法將交易加入該發票。 如果您有權提交發票，就可以暫時解除鎖定並重新產生最新變更。

請遵循以下步驟：

1. 開啟 [首頁]，然後從 [組織] 中按一下 [部門]。
2. 開啟部門，然後按一下 [發票]。

   您部門的發票清單就會顯示。

3. 按一下 [發票號碼] 連結以開啟發票。
4. 進行下列其中一個動作：
   • 按一下 [鎖定] 以封鎖發票更新動作。
   • 按一下 [解除鎖定] 以開啟發票進行更新。