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核准或拒絕部門發票

部門經理一般會核准、取消，或否決發票。您可以透過取消將發票的狀態變更為提交時的狀態。

核准發票之後，就無法恢復或對發票採取任何其他動作。 在核准之後對發票進行的任何調整或撤銷，都會包含在下一份未鎖定的發票或未來的發票中。

否決發票之後，就可以進行 WIP 調整或變更借項規則以修正收費。 請連絡您的財務經理，以尋求關於 WIP 調整的協助。

請遵循以下步驟：

1. 開啟 [首頁]，然後從 [組織] 中按一下 [部門]。
2. 開啟部門，然後按一下 [發票]。

   您部門的發票清單就會顯示。

3. 按一下 [發票號碼] 連結以開啟發票。
4. 按一下 [核准] 或 [拒絕]。