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Como agregar dados

Sempre que uma agregação for realizada para um período fiscal definido, as transações criadas na agregação anterior são excluídas e são criadas novas transações para refletir os dados sendo importados. Por exemplo, se uma fatura do Componente de contabilidade for gerada após uma agregação e os dados forem reagregados para o mesmo período fiscal, a fatura gerada anteriormente terá zero cobranças. Esse resultado se deve à reversão das transações na reagregação. As novas transações são criadas como parte da nova agregação. Por isso, as faturas precisam ser geradas novamente para capturar essas novas transações e mostrar as cobranças associadas.

É possível usar grupos de faturas e gerar suas faturas no modo de lote. Você também pode cobrar por dois conjuntos de dados diferentes que são importados em dois momentos diferentes. É possível fazer uma agregação após o primeiro ser importado e agregar novamente após a importação do segundo. Gere faturas apenas depois de ter certeza de que todos os dados desse período fiscal são válidos.

Para agregar dados, siga estas etapas:

1. Gere dados usm_mr_itemp_XXXXXX a partir de banco de dados e arquivos externos.
2. Gere dados usm_mr_ievent_XXXXXX a partir dos dados usm_mr_itemp_XXXXXX com base na agregação SQL especificada no perfil de mediação de dados. Os valores XXXXXX são números sequenciais gerados pelo sistema.
3. Gere dados usm_mr_iresult_YYYY a partir da tabela usm_mr_ievent_XXXXXX com base na lógica de agregação incorporada. AAAA é a ID da métrica interna para o evento especificado pela agregação.
4. Gere transações para as contas com base nos dados usm_mr_iresult_YYYY criados na Etapa 3.

É possível executar o processo de agregação quantas vezes forem necessárias para que um período fiscal reflita os dados mais recentes importados no sistema.