Le portlet Tableau de bord des coûts du responsable de programmes affiche les performances de coût et d'effort des projets appartenant à un programme. Ce portlet permet de comparer le budget d'un programme avec les performances de coût des projets associés.
Les informations affichées dans ce portlet sont également disponibles dans les pages de propriétés Planification et performance et Synthèse financière de chaque projet.
Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion de projets et au Manuel de l'utilisateur du module de gestion financière.
Le portlet comporte les champs suivants :
Affiche une icône qui fournit un lien vers le tableau de bord du projet.
Indique le nom du projet. Pour accéder à la page de propriétés du projet, cliquez sur le lien du nom de projet.
Affiche un indicateur d'état signalant l'indice de risque du projet. L'indice de risque du projet détermine la couleur de l'indicateur d'état.
Indique l'étape au sein du cycle de vie du projet.
Affiche la date de fin du projet.
Indique le gain ou la perte financière sur ce projet par rapport à la somme investie.
Source : Page de propriétés Synthèse financière du projet
Indique le taux de rendement interne ou le taux d'escompte utilisé pour obtenir une VAN à zéro pour un investissement.
Source : Page de propriétés Synthèse financière du projet
Affiche la valeur de la référence à l'achèvement calculée par le système. Cette valeur représente le coût de la référence au moment de la révision de la référence actuelle.
Source : Page de propriétés Planification et performance du projet
Affiche la valeur du coût réel du travail effectué (CRTE) calculée par le système. Cette valeur représente le total des coûts directs résultant du travail effectué, en fonction des charges constatées enregistrées.
Source : Page de propriétés Planification et performance du projet
Affiche la valeur de l'estimation à l'achèvement (EàA) calculée par le système. Cette valeur représente le coût total du travail réel terminé à ce jour, plus le coût prévu pour terminer le travail restant.
Source : Page de propriétés Planification et performance du projet
Affiche l'écart entre le coût estimé + le coût réel et le coût de référence.
Source : Page de propriétés Planification et performance du projet
Formule : ((Coût de la charge restante + Coût réel (CRTE)) - Coût BàA)
Affiche un indicateur d'état montrant l'écart de coût projeté sous forme de pourcentage du coût du budget à l'achèvement (BàA).
Source : Page de propriétés Planification et performance du projet
Formule : (((Coût de la charge restante + Coût réel (CRTE)) - Coût BàA)/Coût BàA) * 100
Indicateurs d'état :
Affiche une icône renvoyant vers une page contenant les portlets suivants :
Les montants cumulés suivants sont indiqués au bas de la page :
Affiche les pourcentages et les montants cumulés des coûts pour les projets appartenant au programme. Les montants cumulés sont des moyennes pour le RSI prévu et le TRI prévu. En revanche, il s'agit de sommes pour le coût du budget à l'achèvement, le coût réel (CRTE), le coût d'estimation à l'achèvement et l'écart de coût projeté.
Affiche le coût budgété du programme.
Source : Page de propriétés Synthèse financière du programme
Indique la différence entre le coût budgété pour le programme et le coût total d'estimation à l'achèvement des projets du programme.
Les champs suivants sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration :
Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur sur les principes de base.
Affiche la date de début du projet.
Indique quel est le chef de projets en charge du projet.
Affiche le coût prévu du projet.
Source : Page de propriétés Synthèse financière du projet
Affiche le coût prévu du capital du projet.
Source : Page de propriétés Synthèse financière du projet
Affiche le pourcentage du coût prévu du capital du projet.
Source : Page de propriétés Synthèse financière du projet
Formule : (coût prévu du capital/coût prévu) * 100
Affiche le coût d'exploitation prévu du projet.
Source : Page de propriétés Synthèse financière du projet
Affiche le pourcentage du coût d'exploitation prévu du projet.
Source : Page de propriétés Synthèse financière du projet
Formule : (coût d'exploitation prévu/coût prévu) * 100
Affiche le bénéfice prévu pour le projet.
Source : Page de propriétés Synthèse financière du projet
Indique la valeur actualisée nette du projet en calculant le coût total du capital ainsi qu'une série de paiements et revenus futurs.
Source : Page de propriétés Synthèse financière du projet
Indique la date à laquelle le flux de liquidités prévu est égal aux dépenses du projet. La date de rentabilité correspond à la période de récupération.
Source : Page de propriétés Synthèse financière du projet
Indique le taux de rendement interne modifié ou le taux utilisé pour évaluer l'intérêt du projet.
Source : Page Synthèse financière de l'investissement
Indique le nombre de mois nécessaires pour que la somme des flux de liquidités prévus corresponde aux dépenses initiales du projet.
Source : Page de propriétés Synthèse financière du projet
Affiche la valeur de l'effort de référence (charges constatées plus charge restante) calculée par le système au moment de la révision de référence actuelle.
Source : Page de propriétés Planification et performance du projet
Affiche la valeur calculée par le système pour l'effort réel enregistré pour les tâches du projet.
Source : Page de propriétés Planification et performance du projet
Affiche la valeur calculée par le système pour l'effort estimé en vue de terminer le projet.
Source : Page de propriétés Planification et performance du projet
Affiche la valeur calculée par le système pour l'effort estimé à l'achèvement (charges constatées plus charge restante) du projet.
Source : Page de propriétés Planification et performance du projet
Affiche l'écart entre l'effort EàA et l'effort de référence.
Source : Page de propriétés Planification et performance du projet
Formule : (Effort EàA – Effort BàA)
Affiche un indicateur d'état montrant l'écart d'effort projeté sous forme de pourcentage de l'effort BàA.
Source : Page de propriétés Planification et performance du projet
Formule : ((Effort EàA – Effort BàA)/Effort BàA) * 100
Indicateurs d'état :
Affiche la valeur du coût budgété du travail planifié (CBTP) calculée par le système. Cette valeur correspond au montant budgété que vous pouvez allouer au projet sur une période donnée. Si aucune période n'est spécifiée, la date actuelle du projet ou la date système est utilisée. Le CBTP est également appelé Valeur prévue (VP).
Source : Page de propriétés Planification et performance du projet
Affiche la valeur calculée par le système pour le coût budgété du travail effectué (CBTE). Cette valeur est calculée et enregistrée lorsque vous référencez un projet ou lorsque vous mettez à jour les totaux des valeurs d'en-cours. Le CBTE est également appelé valeur d'en-cours (VE) et représente la quantité du coût budgété (BàA) pour le travail effectué, d'après les performances. La mesure des performances repose sur la méthode de calcul de la valeur d'en-cours des tâches.
Source : Page de propriétés Planification et performance du projet
Affiche la valeur calculée par le système pour l'écart de coût. L'écart de coût représente la valeur du travail accompli à ce jour par rapport aux dépenses engagées jusqu'à présent.
Source : Page de propriétés Planification et performance du projet
Affiche la valeur calculée par le système pour l'écart de planification. L'écart de planification représente la valeur du travail planifié à ce jour par rapport au travail effectué jusqu'à présent. Une valeur positive indique que le travail est en avance par rapport à la planification de référence. Une valeur négative indique que le travail est en retard par rapport à la planification de référence.
Source : Page de propriétés Planification et performance du projet
Affiche l'écart de coût sous forme de pourcentage. Il s'agit du rapport (en pourcentage) entre l'écart de coût et le montant du coût budgété du travail effectué (CBTE).
Source : Page de propriétés Planification et performance du projet
Formule : ((CBTE – CRTE)/CBTE) * 100
Affiche l'écart de planification sous forme de pourcentage. Il s'agit du rapport (en pourcentage) entre l'écart de planification et le montant du coût budgété du travail planifié (CBTP).
Source : Page de propriétés Planification et performance du projet
Formule : ((CBTE – CBTP)/CBTP) *100
Affiche la valeur de l'indice de performance des coûts (IPC) calculée par le système. Cette valeur est une évaluation du rendement du travail accompli. Une valeur supérieure ou égale à 1 indique une condition favorable. Une valeur inférieure à 1 indique une condition défavorable.
Source : Page de propriétés Planification et performance du projet
Affiche la valeur de l'indice de performance de la planification (IPP) calculée par le système. Cette valeur correspond au rapport entre le travail effectué et le travail planifié. Une valeur supérieure ou égale à 1 indique que le travail est effectué dans les délais. Une valeur inférieure à 1 indique que le travail est en retard.
Source : Page de propriétés Planification et performance du projet
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