Sådan behandles tilbageførsler › Afdelingsfakturaer › Oprette afdelingsfakturaer igen

Oprette afdelingsfakturaer igen

Fakturaer opdateres løbende under planlagte kørsler af jobbet Generer faktura. Men du kan manuelt opdatere en faktura mellem planlagte kørsler og vise netop tilføjede transaktioner.

Hvis en genberegning påvirker flere fakturaer, og alle berørte fakturaer er låst op, opdateres fakturaen. Genberegninger ignoreres, hvis nogen faktura, der berøres af ændringen, er låst. Hvis en genberegning ikke er mulig, vises en meddelelse om dette.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Afdelinger under Organisation.
2. Åbn afdelingen, og klik på Fakturaer.

   Der vises en liste med fakturaer for din afdeling.

3. Klik på linket Fakturanummer for at åbne fakturaen.
4. Klik på Opret igen.

   En statuslinje vises under genereringsprocessen. Når processen er færdig, vises den genberegnede faktura.

5. Klik på linket Aktuelt beløb eller Samlet beløb for at få vist transaktionsdetaljer og se de virkninger, som eventuelle justeringer havde på fakturaen.