Sådan behandles tilbageførsler › Afdelingsfakturaer › Godkende eller afvise afdelingsfakturaer

Godkende eller afvise afdelingsfakturaer

Typisk godkender, tilbagekalder eller afviser afdelingslederen en faktura. Du kan ændres status for en faktura tilbage til den tilstand, den blev sendt i, ved at tilbagekalde den.

Når en faktura er godkendt, kan du ikke genkalde eller udføre nogen handling på fakturaen. Alle justeringer eller tilbageførsler, der foretages på fakturaen efter godkendelse, inkluderes med den næste ulåste eller kommende faktura.

Når en faktura er afvist, kan der foretages IA-justeringer eller ændringer af debiteringsregler for at rette omkostninger. Kontakt din økonomichef for at få hjælp til IA-justeringer.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Afdelinger under Organisation.
2. Åbn afdelingen, og klik på Fakturaer.

   Der vises en liste med fakturaer for din afdeling.

3. Klik på linket Fakturanummer for at åbne fakturaen.
4. Klik på Godkend eller Afvis.