Zpracování zpětných vyúčtování › Faktury oddělení › Opětovné vygenerování faktur oddělení

Opětovné vygenerování faktur oddělení

Faktury jsou průběžně aktualizovány během plánovaných spuštění úlohy Generovat fakturu. Mezi plánovanými běhy však můžete fakturu aktualizovat ručně, abyste zobrazili poslední přidané transakce.

Má-li přepočítání vliv na více faktur a všechny dotčené faktury jsou odemčené, faktura se aktualizuje. Je-li některá faktura dotčená změnou uzamčená, přepočítání je ignorováno. Není-li přepočítání možné, zobrazí se příslušná zpráva.

Postupujte takto:

1. Otevřete nabídku Domů a v nabídce Organizace klikněte na položku Oddělení.
2. Otevřete oddělení a klikněte na položku Faktury.

   Zobrazí se seznam faktur vašeho oddělení.

3. Kliknutím na odkaz Číslo faktury otevřete fakturu.
4. Klikněte na tlačítko Znovu vygenerovat.

   Po dobu procesu opětovného vygenerování se zobrazuje ukazatel průběhu. Po dokončení se zobrazí přepočítaná faktura.

5. Kliknutím na odkaz Aktuální částka nebo Celková částka zobrazte podrobnosti transakce a podívejte se, jaký vliv měly úpravy na fakturu.