Zpracování zpětných vyúčtování › Faktury oddělení › Schválení nebo zamítnutí faktur oddělení

Schválení nebo zamítnutí faktur oddělení

Manažer oddělení obvykle fakturu schválí, vezme zpět nebo odmítne. Stav faktury můžete změnit na její odeslaný stav tím, že ji vezmete zpět.

Když je faktura schválená, nemůžete ji vzít zpět ani s ní provést žádnou další akci. Případné změny nebo storna provedené u schválených faktur se odrazí v další neuzamčené faktuře nebo budoucí faktuře.

Když je faktura zamítnuta, lze provést změny WIP nebo změny pravidel debetů, a opravit tak poplatky. Potřebujete-li poradit se změnami WIP, obraťte se na svého finančního manažera.

Postupujte takto:

1. Otevřete nabídku Domů a v nabídce Organizace klikněte na položku Oddělení.
2. Otevřete oddělení a klikněte na položku Faktury.

   Zobrazí se seznam faktur vašeho oddělení.

3. Kliknutím na odkaz Číslo faktury otevřete fakturu.
4. Klikněte na tlačítko Schválit nebo Zamítnout.