Bearbeta återbetalningar › Avdelningsfakturor › Återskapa avdelningsfakturor

Återskapa avdelningsfakturor

Fakturorna uppdateras kontinuerligt vid schemalagda körningar av jobbet Generera fakturor. Du kan dock uppdatera en faktura manuellt mellan schemalagda körningar och visa nyligen tillagda transaktioner.

Om en omräkning påverkar flera fakturor och alla påverkade fakturor är olåsta, uppdateras fakturan. Däremot ignoreras omräkningen om någon av de påverkade fakturorna är låst. Om en omberäkning inte är möjlig visas ett meddelande om detta.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem och klicka på Avdelningar från Organisation.
2. Öppna avdelningen och klicka på Fakturor.

   En lista med fakturor för avdelningen visas.

3. Klicka på länken Fakturanummer för att öppna fakturan.
4. Klicka på Återskapa.

   En förloppsindikator visas under återskapandeprocesssen. När det är klart visas den omräknade fakturan.

5. Klicka antingen på Aktuellt belopp eller Totalt belopp för att se transaktionsdetaljerna och effekterna som eventuella justeringar haft på fakturan.