Jak przetwarzać obciążenia zwrotne › Faktury departamentu › Blokowanie lub odblokowywanie faktur departamentu

Blokowanie lub odblokowywanie faktur departamentu

Faktury na ogół blokuje i odblokowuje menedżer finansowy.

Do blokowania i odblokowywania faktur służy strona pozycji faktury departamentu.

Po przesłaniu faktura jest automatycznie blokowana. Do zablokowanej faktury nie można dodawać transakcji. Jeśli użytkownik ma prawa do przesyłania faktur, może tymczasowo odblokować i ponownie wygenerować zmiany z ostatniej chwili.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Organizacja kliknij opcję Departamenty.
2. Otwórz departament i kliknij opcję Faktury.

   Zostanie wyświetlona lista faktur departamentu.

3. Aby otworzyć fakturę, kliknij łącze Numer faktury.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Kliknij opcję Zablokuj, aby zablokować możliwość aktualizowania faktury.
   • Kliknij opcję Odblokuj, aby umożliwić aktualizowanie faktury.