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Genehmigen oder Ablehnen von Abteilungsrechnungen

Rechnungen werden normalerweise vom Abteilungsmanager genehmigt, widerrufen oder abgelehnt.

Sie können genehmigte Rechnungen nicht erneut aufrufen und keine weiteren Aktionen an der Rechnung ausführen. Änderungen oder Umkehrbuchungen an genehmigten Rechnungen werden in der Rechnung übernommen, die als nächstes entsperrt oder neu erstellt wird.

Wenn eine Rechnung abgelehnt wird, können WIP-Anpassungen oder Änderungen an Sollregeln vorgenommen werden, um in der Rechnung aufgeführte Kosten zu korrigieren. Wenden Sie sich an Ihren Finanzmanager, wenn Sie Hilfe bei WIP-Anpassungen benötigen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Startseite, und klicken Sie in "Organisation" auf "Abteilungen".
2. Öffnen Sie die Abteilung, und klicken Sie auf "Rechnungen".

   Es wird eine Liste mit Rechnungen für Ihre Abteilung angezeigt.

3. Klicken Sie auf die Verknüpfung "Rechnungsnummer", um die Rechnung zu öffnen.
4. Klicken Sie auf "Genehmigen" bzw. "Ablehnen".