Création d'en-têtes de justificatif

Procédez comme suit :

Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion financière, cliquez sur Entrée de transaction.
La page Entrée de transaction apparaît.
Cliquez sur Créer.
La page Entrée apparaît.
Dans la section Général, saisissez les informations suivantes pour créer un en-tête de justificatif :

Type d'entrée

Définit le type de justificatif.

Numéro d'entrée

Définit un nombre utilisé pour effectuer le suivi et le traitement de la transaction.

Limite: 30 caractères maximum

Numéro de bon de commande Nombre

Définit le numéro du bon de commande associé à la transaction.

Fournisseur

Définit le code du fournisseur de la société ou de la ressource qui a fourni le produit ou le service. Le code du fournisseur est requis pour les justificatifs de dépenses si aucune ressource n'est sélectionnée dans le champ Coût engagé par.

Coût engagé par

Définit la ressource qui a engagé la dépense. Si vous n'avez sélectionné aucun fournisseur, vous devez spécifier la ressource ayant engagé le coût pour les justificatifs de dépenses.
Pour créer l'en-tête de justificatif et poursuivre la création de la transaction, cliquez sur Enregistrer.

Informations complémentaires :