Bearbeta återbetalningar › Avdelningsfakturor › Skicka avdelningsfakturor

Skicka avdelningsfakturor

Avdelningsansvariga kan visa en lista över fakturor som genererats för deras avdelningar. Ekonomicheferna kan visa alla genererade fakturor på ekonomifunktionens fakturasidor. På en faktura kan du visa följande information:

• PA- eller justeringsstatus för en transaktion.
• Transaktionens belopp.
• Den procentandel som debiteras. Exempel: 100 % indikerar t.ex. att investeringen används av en tjänst, och 50 % indikerar att investeringen delas mellan två tjänster.
• Det skalade dollarbeloppet baseras på den procentandel som debiterats för tjänsten.

Din ekonomichef skickar normalt fakturor för godkännande. De fakturor som har skickats låses automatiskt och får statusen ”Skickad”. Skickade fakturor kan återkallas, godkännas eller avvisas.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem och klicka på Avdelningar från Organisation.
2. Öppna avdelningen och klicka på Fakturor.

   En lista med fakturor för avdelningen visas.

3. Klicka på länken Fakturanummer för att öppna fakturan. Följande fält kräver förklaring:

   Aktuellt belopp

   Visar det totala debiterade beloppet för den angivna tidsperioden. Visa transaktionsdetaljerna genom att klicka på den här länken.

   Tidigare periodjustering

   Visar beloppet för en justering som gjordes under en tidigare tidsperiod. Om den är noll innebär det att inga tidigare justeringar har gjorts. Visa justeringsdetaljerna genom att klicka på den här länken.

   Totalbelopp

   Visar det totala debiterade beloppet minus justeringarna för den angivna tidsperioden. Visa transaktionsdetaljerna genom att klicka på den här länken.

   Abonnemang

   Visar om du har prenumererat på någon tjänst. En bockmarkering visas om du har prenumererat på en tjänst.

4. Skicka fakturan.