Kierownik departamentu zazwyczaj zatwierdza, odwołuje lub odrzuca fakturę. Stan faktury można zmienić z powrotem na „Przesłane”, odwołując ją.
Zatwierdzonej faktury nie można odwołać ani wykonać na niej żadnej innej operacji. Wszystkie korekty lub wycofania wykonane w stosunku do faktury po jej zatwierdzeniu są uwzględniane dopiero w następnej odblokowanej albo przyszłej fakturze.
Po odrzuceniu faktury można dokonać korekt PWT lub zmian w regułach debetowania w celu skorygowania obciążeń. W sprawie korekt PWT należy się skontaktować z menedżerem finansowym.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona lista faktur departamentu.
|
Prawa autorskie © 2015 CA Technologies.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
|
|