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Aprobación o rechazo de una factura de departamento.

El gestor del departamento normalmente aprueba, devuelve o rechaza una factura. Para cambiar el estado de una factura a su estado de envío, hay que devolverla.

Cuando se aprueba una factura, no puede devolverse ni llevar a cabo cualquier otra acción. Cualquier ajuste o inversión realizado a la factura tras la aprobación será incluido en la siguiente factura desbloqueada o futura.

Cuando se rechaza una factura, se pueden realizar cambios en las reglas de reintegro o ajustes a trabajo en curso para corregir los cargos. Póngase en contacto con el gestor financiero para obtener ayuda sobre los ajustes de trabajo en curso.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra Página principal, seleccione Organización y haga clic en Departamentos.
2. Abra el departamento y haga clic en Facturas.

   Aparece una lista de las facturas de su departamento.

3. Haga clic en un enlace Número de factura para abrir la factura.
4. Haga clic en Aprobar o Rechazar.