Sådan behandles tilbageførsler › Afdelingsfakturaer › Sende afdelingsfakturaer

Sende afdelingsfakturaer

Afdelingschefer kan få vist en liste over fakturaer, der er genereret for deres afdelinger. Økonomichefer kan få vist alle genererede fakturaer fra vise alle tilbageførselsrelaterede fra fakturasider til økonomistyring. Fra en faktura kan du få vist følgende detaljer::

• IA- eller justeringsstatus for en transaktion.
• Viser transaktionens beløb.
• Den procentdel, der debiteres. Eksempel: 100 procent angiver, at kun én tjeneste bruger investeringen, og 50 procent angiver, at investeringen deles mellem to tjenester.
• Det skalerede beløb baseret på procentdelen der debiteres til serviceydelsen.

Din økonomichef sender typisk fakturaer til godkendelse. Afsendte fakturaer låses automatisk og har en status på "Sendt". Afsendte fakturaer kan tilbagekaldes, godkendes eller forkastes.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Afdelinger under Organisation.
2. Åbn afdelingen, og klik på Fakturaer.

   Der vises en liste med fakturaer for din afdeling.

3. Klik på linket Fakturanummer for at åbne fakturaen. Følgende felter kræver forklaring:

   Aktuelt beløb

   Viser omkostningens beløb for den specificerede tidsperiode. Klik på dette link for at vise transaktionsdetaljer.

   Justering af foregående periode

   Viser beløbet for en justering, der stammer fra en foregående tidsperiode. Hvis værdien er nul, blev der ikke foretaget justering i foregående perioder. Klik på dette link for at vise justeringsdetaljer.

   Beløb i alt

   Viser omkostningens samlede beløb minus justeringer for den angivne tidsperiode. Klik på dette link for at vise transaktionsdetaljer.

   Subscription

   Angiver, om du har abonneret på en tjenesteydelse. Der vises et afkrydsningsmærke, hvis du abonnerer på en tjenesteydelse.

4. Send fakturaen.