如何处理费用冲销 › 部门发票 › 核准或拒绝部门发票

核准或拒绝部门发票

部门经理通常核准、收回或拒绝发票。您可以通过收回发票来将其状态更改回到已提交状态。

发票被核准后，不能再收回发票或对其执行任何其他操作。 在发票核准后对其进行的任何调整或冲销会包括在下一个未锁定的发票或将来的发票中。

发票被拒绝后，可以对借记规则进行 WIP 调整或更改以更正费用。 请与财务经理联系，寻求 WIP 调整方面的帮助。

请按下列步骤操作：

1. 打开“主页”，然后从“组织”中单击“部门”。
2. 打开相应的部门，然后单击“发票”。

   此时会显示部门的发票列表。

3. 单击“发票编号”链接打开发票。
4. 单击“核准”或“拒绝”。