Обработка расчетов › Счета-фактуры подразделения › Отправка счетов-фактур подразделения

Отправка счетов-фактур подразделения

Менеджеры подразделений могут просматривать список счетов-фактур, созданных для их подразделений. Финансовые менеджеры могут просмотреть все созданные счета-фактуры на страницах счетов-фактур управления финансами. Пролистав вниз по счету-фактуре, вы увидите следующие сведения:

• Состояние незавершенного производства или корректировки транзакции.
• Сумма транзакции.
• Начисленный процент. Например, 100 % означает, что инвестиция используется только одним сервисом, а 50 % – что инвестиция совместно используется двумя сервисами.
• Масштабируемая денежная сумма в зависимости от процента, начисленного сервису.

Обычно финансовый менеджер отправляет счета-фактуры на утверждение. Отправленные счета-фактуры автоматически блокируются и находятся в состоянии "Отправлено". Отправленные счета-фактуры можно возвратить, утвердить или отклонить.

Выполните следующие действия:

1. Выберите пункты "Главная", "Организация" и "Подразделения".
2. Откройте подразделение и щелкните "Счет-фактура".

   Отобразится список счетов-фактур для подразделения.

3. Щелкните ссылку "Номер счета-фактуры", чтобы открыть счет-фактуру. Для следующих полей требуется объяснение:

   Текущая сумма

   Отображает сумму расхода для указанного периода времени. Щелкните эту ссылку, чтобы просмотреть детали транзакции.

   Корректировка предыдущего периода

   Сумма корректировки, применявшейся в предыдущий период времени. Если это значение равно нулю, корректировки предыдущего периода не выполнялись. Щелкните эту ссылку, чтобы просмотреть детали корректировки.

   Итоговая сумма

   Отображает итоговую сумму расходов меньше корректировок за указанный период времени. Щелкните эту ссылку, чтобы просмотреть детали транзакции.

   Подписка

   Указывает, подписаны ли вы на сервис. Если вы подписаны на сервис, флажок установлен.

4. отправить счет-фактуру;