Procédure de traitement des contre-passations › Factures du département › Approbation et rejet des factures d'un département

Approbation et rejet des factures d'un département

L'approbation, le rappel et le rejet d'une facture revient généralement aux responsables de département. Vous pouvez rappeler une facture pour rétablir le statut qu'elle possédait lors de sa soumission.

Vous ne pouvez pas rappeler les factures approuvées, ni exécuter d'action sur celles-ci. L'ensemble des ajustements ou extournes appliqués à la facture après son approbation sont inclus dans la prochaine facture déverrouillée ou dans la prochaine facture.

Lorsqu'une facture est rejetée, des ajustements des travaux en cours ou des modifications peuvent être apportés aux règles de débit pour corriger les frais. Pour plus d'informations sur les ajustements de travaux en cours, contactez votre responsable financier.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Organisation, cliquez sur Départements.
2. Ouvrez le département et cliquez sur Factures.

   Une liste des factures de votre département s'affiche.

3. Pour ouvrir une facture, cliquez sur le lien Numéro de la facture.
4. Cliquez sur Approuver ou Rejeter.