Jak przetwarzać obciążenia zwrotne › Faktury departamentu › Ponowne generowanie faktur departamentu

Ponowne generowanie faktur departamentu

Faktury są ciągle aktualizowane podczas zaplanowanych wykonań zadania Generuj fakturę. Można jednak zaktualizować fakturę ręcznie między zaplanowanymi wykonaniami i wyświetlić ostatnio dodane transakcje.

Jeśli przeliczenie ma wpływ na wiele faktur i wszystkie te faktury są odblokowane, faktura zostaje zaktualizowana. Jeśli zablokowana jest chociaż jedna z faktur, na które obciążenie ma wpływ, przeliczenia są ignorowane. Jeśli przeliczenie jest niemożliwe, zostanie wyświetlony komunikat ze stosowną informacją.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Organizacja kliknij opcję Departamenty.
2. Otwórz departament i kliknij opcję Faktury.

   Zostanie wyświetlona lista faktur departamentu.

3. Aby otworzyć fakturę, kliknij łącze Numer faktury.
4. Kliknij opcję Wygeneruj ponownie.

   W toku procesu ponownego generowania będzie wyświetlany pasek postępu. Po zakończeniu zostanie wyświetlona przeliczona faktura.

5. Kliknij opcję Bieżąca kwota lub Kwota razem, aby wyświetlić szczegóły transakcji i zobaczyć wpływ ewentualnych korekt na fakturę.