Na ogół fakturę zatwierdza lub odrzuca kierownik departamentu.
Zatwierdzonej faktury nie można odwołać ani wykonać na niej żadnej innej operacji. Wszystkie korekty lub wycofania wykonane w stosunku do faktury po jej zatwierdzeniu są uwzględniane dopiero w następnej odblokowanej albo przyszłej fakturze.
Po odrzuceniu faktury można dokonać korekt PWT lub zmian w regułach debetowania w celu skorygowania obciążeń. W sprawie korekt PWT należy się skontaktować z menedżerem finansowym.
Wykonaj następujące kroki:
Status faktury zmieni się na „Zatwierdzone”.
Status faktury zmieni się na „Odrzucone”.
|
Prawa autorskie © 2013 CA.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
|
|