Tilbakeføringer › Avdelingsfakturaer › Sende inn avdelingsfakturaer

Sende inn avdelingsfakturaer

Økonomisjefen sender som regel inn fakturaer for godkjenning. Innsendte fakturaer låses automatisk og får statusen Innsendt. Innsendte fakturaer kan tilbakekalles, godkjennes eller forkastes.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne fakturaen ved å klikke på Fakturanummer-koblingen.
2. Lagre endringene.

Mer informasjon:

Vise avdelingsfakturaer