Tilbakeføringer › Avdelingsfakturaer › Godkjenne eller forkaste avdelingsfakturaer

Godkjenne eller forkaste avdelingsfakturaer

Avdelingslederen godkjenner og forkaster vanligvis fakturaer.

Når en faktura er godkjent, kan du ikke tilbakekalle den eller utføre noen andre operasjoner på den. Eventuelle justeringer eller reverseringer som gjøres på fakturaen etter godkjenning, tas med på neste ulåste eller fremtidige faktura.

Når en faktura er forkastet, kan det gjøres RIA-justeringer og endringer i debetreglene for å korrigere endringer. Kontakt økonomisjefen for å få hjelp med RIA-justeringer.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne fakturaen ved å klikke på Fakturanummer-koblingen.
2. Klikk Fakturanummer-koblingen for å se detaljert fakturainformasjon.
3. Gjør noe av følgende:
   • Klikk på Godkjenn.

     Fakturastatusen endres til Godkjent.

   • Klikk Avvis.

     Fakturastatusen endres til Forkastet.

Mer informasjon:

RIA-justeringer

Vise avdelingsfakturaer