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Approvazione o rifiuto di fatture dipartimento

Il manager del dipartimento solitamente approva o rifiuta una fattura.

Quando una fattura è stata approvata, non è possibile richiamarla o effettuare altre azioni su di essa. Qualsiasi adeguamento o storno effettuato sulla fattura dopo l'approvazione viene incluso nella successiva fattura sbloccata o nella futura fattura.

Quando una fattura viene rifiutata, è possibile effettuare adeguamenti WIP o modifiche alle regole di debito per correggere gli addebiti. Rivolgersi al manager finanziario per richiedere assistenza per gli adeguamenti WIP.

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire la fattura facendo clic sul collegamento Numero fattura.
2. Fare clic sul collegamento Numero fattura per accedere ai dettagli della fattura.
3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   • Fare clic su Approva.

     Lo stato della fattura viene modificato in Approvato.

   • Fare clic su Rifiuta.

     Lo stato della fattura viene modificato in Rifiutato.

Ulteriori informazioni:

Adeguamenti WIP

Visualizzazione delle fatture di dipartimento