Tilbageførsler › Afdelingsfakturaer › Godkende eller afvise afdelingsfakturaer

Godkende eller afvise afdelingsfakturaer

Afdelingslederen godkender eller afviser typisk fakturaen.

Når en faktura er godkendt, kan du ikke genkalde eller udføre nogen handling på fakturaen. Alle justeringer eller tilbageførsler, der foretages på fakturaen efter godkendelse, inkluderes med den næste ulåste eller kommende faktura.

Når en faktura er afvist, kan der foretages IA-justeringer eller ændringer af debiteringsregler for at rette omkostninger. Kontakt din økonomichef for at få hjælp til IA-justeringer.

Følg disse trin:

1. Åbn fakturaen ved at klikke på linket Fakturanummer.
2. Klik på linket Fakturanummer for at få adgang til fakturaoplysningerne.
3. Gør ét af følgende:
   • Klik på Godkend.

     Fakturastatussen ændres til "Godkendt".

   • Klik på Afvis.

     Fakturastatussen ændres til "Afvist".

Flere oplysninger:

Igangværende arbejde – justeringer

Vise afdelingsfakturaer