Zpětná vyúčtování › Faktury oddělení › Schválení nebo zamítnutí faktur oddělení

Schválení nebo zamítnutí faktur oddělení

Manažer oddělení obvykle schvaluje nebo zamítá fakturu.

Když je faktura schválená, nemůžete ji vzít zpět ani s ní provést žádnou další akci. Případné změny nebo storna provedené u schválených faktur se odrazí v další neuzamčené faktuře nebo budoucí faktuře.

Když je faktura zamítnuta, lze provést změny WIP nebo změny pravidel debetů, a opravit tak poplatky. Potřebujete-li poradit se změnami WIP, obraťte se na svého finančního manažera.

Postupujte takto:

1. Otevřete fakturu kliknutím na odkaz Číslo faktury.
2. Klikněte na odkaz s číslem faktury pro přístup k podrobnostem faktury.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
   • Klikněte na tlačítko Schválit.

     Stav faktury se změní na Schváleno.

   • Klikněte na tlačítko Odmítnout.

     Stav faktury se změní na Zamítnuto.

Další informace:

Změny WIP

Zobrazení faktur oddělení