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提交部門發票

財務管理員通常會提交發票以供核准。 已提交的發票會自動鎖定，狀態為「已提交」。 已提交的發票可加以恢復、核准或拒絕。

請遵循以下步驟：

1. 按一下 [發票號碼] 連結開啟發票。
2. 儲存變更。

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