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核准或拒絕部門發票

部門經理通常會核准或拒絕發票。

核准發票之後，就無法恢復或對發票採取任何其他動作。 在核准之後對發票進行的任何調整或撤銷，都會包含在下一份未鎖定的發票或未來的發票中。

否決發票之後，就可以進行 WIP 調整或變更借項規則以修正收費。 請連絡您的財務管理員，以尋求關於 WIP 調整的協助。

請遵循以下步驟：

1. 按一下 [發票號碼] 連結開啟發票。
2. 按一下 [發票號碼] 連結以存取發票明細。
3. 進行下列其中一個動作：
   • 按一下 [核准]。

     發票狀態會變更為「已核准」。

   • 按一下 [拒絕]。

     發票狀態會變更為「已否決」。

更多資訊：

進行中工作調整

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