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提交部门发票

通常由财务经理提交发票以供核准。 已提交的发票会自动锁定，并且状态为“已提交”。 可以收回、核准或拒绝已提交的发票。

请按下列步骤操作：

1. 通过单击“发票编号”链接来打开发票。
2. 保存变更。

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