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核准或拒绝部门发票

通常由部门经理核准或拒绝发票。

发票被核准后，不能再收回发票或对其执行任何其他操作。 在发票核准后对其进行的任何调整或冲销会包括在下一个未锁定的发票或将来的发票中。

发票被拒绝后，可以对借记规则进行 WIP 调整或更改以更正费用。 请与财务经理联系，寻求 WIP 调整方面的帮助。

请按下列步骤操作：

1. 通过单击“发票编号”链接来打开发票。
2. 单击“发票编号”链接访问发票明细。
3. 执行以下操作之一：
   • 单击“核准”。

     发票的状态将更改为“已核准”。

   • 单击“拒绝”。

     发票的状态将更改为“已拒绝”。

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