Återbetalningar › Avdelningsfakturor › Godkänna eller avvisa avdelningsfakturor

Godkänna eller avvisa avdelningsfakturor

Vanligtvis godkänner eller avvisar avdelningschefen fakturan.

När en faktura godkänns kan du inte återkalla den eller vidta någon annan åtgärd med fakturan. Alla eventuella justeringar och återställanden som görs på en godkänd faktura inkluderas i nästa olåsta eller framtida faktura.

När en faktura avvisas kan du korrigera debiteringarna genom att göra ändringar under pågående arbete av debiteringsreglerna. Kontakta din ekonomichef om du behöver hjälp med PA-justeringar.

Följ dessa steg:

1. Öppna fakturan genom att klicka på länken Fakturanummer.
2. Klicka på länken Fakturanummer för att se fakturadetaljerna.
3. Gör något av följande:
   • Klicka på Godkänn.

     Fakturans status ändras till "Godkänd".

   • Klicka på Avvisa.

     Fakturans status ändras till "Avvisad".

Mer information:

Justeringar av pågående arbete

Visa avdelningsfakturor