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Monitorar erros e avisos de cobranças reversas

Siga estas etapas:

1. Abra a opção Administração e, em Cobranças reversas, clique em Mensagens.

   Uma lista de erros e avisos de cobrança reversa é exibida.

2. Revise o seguinte:

   Investimento

   Exibe o nome do investimento usado na transação.

   Código de encargo

   Exibe o tipo de código de encargo associado ao investimento.

   Data da transação

   Exibe a data da transação.

   Tipo de gasto

   Exibe o tipo de despesa.

   Recurso

   Exibe o recurso que incorreu em custo no investimento.

   Alocação

   Exibe a regra na qual ocorreu o erro ou aviso.

   Tipo de alocação

   Indica se a regra é de crédito ou débito.

   Subtipo de alocação

   Indica se a regra é padrão ou baseada em investimento.

   Data do lote

   Exibe a data em que a rotina Gerar faturas foi executada.

   Lote executado por

   Exibe o usuário que iniciou a rotina Gerar faturas.

   Em espera

   Exibe se a mensagem de erro está no modo de espera.

   Mensagem

   Exibe o erro ou aviso.

3. Marque a caixa de seleção ao lado de cada mensagem e siga um destes procedimentos:
   • Clique em Em espera para colocar a mensagem de erro em espera.
   • Clique em Liberar para tirar a mensagem de erro do modo de espera.
4. Corrija os erros e avisos.

Mais informações:

Erros e avisos de cobrança reversa