部門請求書の承認または拒否

通常は、部門マネージャが、請求書を承認または拒否します。

請求書は、承認されると、取り消したり、他の操作を加えたりできなくなります。承認後に請求書に調整、逆仕訳を行った場合、次回以降のロックされていない請求書に反映されます。

請求書は、拒否されると、WIP 調整や、借方ルールの変更を行って、請求を修正できるようになります。 WIP の調整に関してサポートが必要な場合は、会計マネージャに連絡してください。

以下の手順に従います。

［請求書番号］リンクをクリックして請求書を開きます。
［請求書番号］リンクをクリックし、請求書の詳細にアクセスします。
以下のいずれかを実行します。
- ［承認］をクリックします。
  ステータスが「承認済み」に変わります。
- ［拒否］をクリックします。
  ステータスが「拒否済み」に変わります。

詳細：