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Creación de encabezados de comprobantes

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra Página principal, seleccione Gestión financiera y haga clic en Entrada de transacción.

   Aparece la página Entrada de transacción.

2. Haga clic en Nuevo.

   Aparecerá la página de la entrada

3. Rellene los campos siguientes en la sección General para crear un encabezado de comprobante.

   Tipo de entrada

   Indica el tipo de comprobante:

   Número de entrada

   Define un número que se utiliza para efectuar el seguimiento y procesar la transacción.

   Límites: hasta 30 caracteres.

   Número de Número

   Define el número de pedido asociado a la transacción.

   Distribuidor

   Proporciona el código de distribuidor de la compañía o recurso que proporcionó el producto o servicio. El código de proveedor es obligatorio para los gastos de comprobante si no se selecciona ningún recurso en el campo Incurrido por.

   Incurrido por

   Indica el recurso que ha contraído el gasto. El recurso de Incurrido por es necesario para los gastos del comprobante si no se ha seleccionado el proveedor.

4. Haga clic en Guardar para crear el encabezado del comprobante y continuar creando la transacción.

Más información:

Cómo se gestionan las transacciones

Creación de entradas de transacción

Envío de transacciones a Trabajo en curso