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Genehmigen oder Ablehnen von Abteilungsrechnungen

Rechnungen werden i.d.R. vom Abteilungsmanager genehmigt oder abgelehnt.

Sie können genehmigte Rechnungen nicht erneut aufrufen und keine weiteren Aktionen an der Rechnung ausführen. Änderungen oder Umkehrbuchungen an genehmigten Rechnungen werden in der Rechnung übernommen, die als nächstes entsperrt oder neu erstellt wird.

Wenn eine Rechnung abgelehnt wird, können WIP-Anpassungen oder Änderungen an Sollregeln vorgenommen werden, um in der Rechnung aufgeführte Kosten zu korrigieren. Wenden Sie sich an Ihren Finanzmanager, wenn Sie Hilfe bei WIP-Anpassungen benötigen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die Verknüpfung "Rechnungsnummer", um die Rechnung zu öffnen.
2. Klicken Sie auf die Verknüpfung "Rechnungsnummer", um die Rechnungsdetails aufzurufen.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Klicken Sie auf "Genehmigen".

     Der Rechnungsstatus ändert sich in "Genehmigt".

   • Klicken Sie auf "Ablehnen".

     Der Rechnungsstatus ändert sich in "Abgelehnt".

Weitere Informationen:

WIP-Anpassungen

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