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添加静态发票组

静态发票组包含一个帐户列表，该列表由手动分配到组的帐户组成。 不能将分配到静态发票组的帐户分配到任何其他组。 除非明确地从系统移除或删除，否则分配到发票组的任何帐户将一直保持在原来的位置。 可通过直接选择组内帐户或向组添加帐户来进一步扩展活动组的帐户列表。

添加发票组

1. 依次单击“会计”、“发票”和“组”

   将显示为当前业务单位创建的“发票组”列表。

   注意：可以通过单击“更改业务单位”按钮并从“搜索业务单位”对话框中选择一个业务单位来更改业务单位。

2. 单击“添加”按钮。
3. 将显示“添加新发票组”窗口。
4. 填写发票组信息：
   • 业务单位 - 表示该组添加到的业务单位
   • 组名称 - 正在创建的发票组的名称。
   • 动态 - 表示组类型。 不要为此过程选择该选项，因为这些组默认情况下都是静态的。
   • 注释 - 添加注释（可选）。
5. 填写会计配置文件信息
   • 结算周期 - 确定对帐户开发票的周期。 选项有“每日”、“每周”和“每月”。 此窗口项与结算周期间隔一起使用。
   • 结算周期间隔 - 与结算周期一起使用，表示对帐户开发票前必须经过的结算周期数。

     例如，要指定按季度结算的帐户，请选择月结算周期，并将结算周期间隔指定为 3。

   • 期间开始日期 - 表示会计配置文件结算期间开始的时间。 选项包括部门创建时间、开户时间或创建会计配置文件的当前日期。
   • 期间结束日期 - 表示会计配置文件结算期间结束的时间。
   • 默认应付期限 - 计算超过款项到期的发票日期的天数。
6. 复查“组确认”窗口上的信息。 如果一切正常，请单击“下一步”，或如果想进行更改，请单击“上一步”。

   将显示“帐户列表”窗口，允许您向新建的发票组添加帐户。

7. 单击“添加帐户”并使用梭箱移动任何要包含在帐户列表中的帐户。 确认所有选定的帐户显示在“要保存的帐户”列中，然后单击“确定”。
8. 单击“下一步”并应用合适的排定程序设置，该设置给出了结算日期和时区。
9. 将状态设置为“活动”并单击“完成”。

   显示“发票组”窗口，显示出新创建的组。